Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 301-315 z 381
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceNáklady obce na stravu zamestnancov MŠ 01/1926.2.2019 195,92 €N
2Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceČerpanie SF MŠ obedy 01/201926.2.201915,80 €N
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaČOV elektrika 2/201911.2.201926,00 €N
6216524700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika 2/201911.2.2019 192,00 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 2/201911.2.20192 038,00 €N
2191105788SOZA, Rastislavova3 3, 82108 Bratislavahudobná produkcia - Maškarný ples26.2.2019 182,40 €N
20190182Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicemontáž pretrhnutého vedenia26.2.2019 100,66 €N
8227415568Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 1-2/201926.2.201973,72 €N
5496267301ORANGE a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislavatel. poplatky 2-3/201926.2.201910,00 €N
21902749Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 BratislavaMŠ svet škôlkara č. 1521.2.201937,20 €B
11190151ELASTIK-M, s.r.o., Kollárova 5781, 03601 Martinčistenie obrusov28.2.201929,23 €N
1919000027LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 PopradMŠ ŠJ potraviny26.2.20191,06 €N
2019052Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava pre dôchodcov 1/201926.2.2019 131,96 €N
2019/07Turiec-Kremnicko, S. H. Vajanského 1, 036 01 Martinčlenský príspevok 201920.2.2019 500,00 €N
169012Poľnohospodárske družstvo Mošovce, 265, 03821 Mošovceodhrnanie snehu na ihrisku26.2.2019 144,00 €N
Položky 301-315 z 381
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6309681024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie jarmoknestanovený19,69 €N
2017072Dalibor Janda-Hurikán, Kamenická 39, 17000 Praha 7záloha vystúpenie na jarmokunestanovený2 128,65 €
6309679024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie - jarmoknestanovený64,90 €N
232017Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcespotreba vody MŠnestanovený78,86 €N
2017581Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/17nestanovený 102,61 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinavyúčtovanie el. energia 2017nestanovený- 290,03 €N
6216528076Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie ČOVnestanovený13,56 €N
6216524196Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia MŠ nedoplatoknestanovený48,08 €N
20172781Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/17nestanovený 774,59 €N
201709290A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislavaregály MŠnestanovený 189,60 €
1803965935SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricapredplatné predškolská výchovanestanovený7,20 €B
201712280EkoOil - Slovakia, s.r.o., Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Tepliceodvoz kuchynského odpadu 11-12/2017 ŠJ MŠnestanovený48,00 €N
37347511Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody-Dom JKnestanovený1,75 €B
37347508Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vodynestanovený 240,97 €B
37347562Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody DSnestanovený6,13 €B
Položky 1-15 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201640180Jednota SDpotravinynestanovený23,38 €Prevodný príkaz
3001602554Tatranská mliekáreňpotravinynestanovený3,27 €Prevodný príkaz
2016905302Chrien s.r.o.potravinynestanovený86,02 €Prevodný príkaz
1619000531LUNYS s.r.o.potravinynestanovený3,38 €Prevodný príkaz
10160462SHP a.s.potraviny31.3.20167,92 €Prevodný príkaz
816120242Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201624,03 €Prevodný príkaz
1016EDEN Ján Machovičpotraviny31.3.201644,74 €Prevodný príkaz
20161261Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201624,64 €Prevodný príkaz
20161050Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201611,62 €Prevodný príkaz
2016904454Chrien s.r.o.potraviny31.3.2016 121,30 €Prevodný príkaz
8161200219Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201628,43 €Prevodný príkaz
1610007731LUNYS s.r.o.potraviny31.3.201621,94 €Prevodný príkaz
16150084Astera s.r.o.potraviny31.3.2016 103,66 €Prevodný príkaz
20160943Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201623,94 €Prevodný príkaz
1610006471LUNYS s.r.o.potraivny31.3.201644,18 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka