Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 46-60 z 381
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
OFA20190713ŠRZ Drienok, s.r.o., Na Drienok 460, 03821 MošovcePivo a Kola Loka - ihrisko Laliťnestanovený85,00 €N
3102019Mgr. Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví, Chalupkova 358/6, 94901 NitraŠlabikárová knižka A ako Amálka - R ako Rozprávkanestanovený 193,50 €
20191253Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicepráca mont. plošinynestanovený86,10 €N
11Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceČerpanie SF MŠ obedy 06/2019nestanovený19,00 €N
12Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceNáklady obce na stravu zamestnancov MŠ 06/1917.7.2019 235,60 €N
7/2019Materská škola Mošovce, Mládeže 359/55, 038 21 Mošovcerefakturácia tel. poplatkov 12/2018 - 6/2019nestanovený 285,28 €N
20190059Ivan Stuchlý SKRAPY, Kuzmányho 269/60, 03901 Turčianske TepliceMŠ - Kontrola PHP, hydrantu12.7.201964,20 €B
6216524700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika 7/201910.7.2019 192,00 €N
10190240Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia, Partizánska 1 Turčianske Teplicepoplatok za uloženie odpadu na skládku 6/201917.7.2019 417,77 €N
0700/19zdravotka - PZS, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martinzabezpečenie zdravotného dohľadu 4-6/201917.7.201953,82 €N
5110900053Mesto Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske TepliceOpatrovateľské služby za 2. štvrťrok 201917.7.2019 250,00 €N
20191167Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz veľkoobjem. kont.17.7.201972,91 €N
2019028Anton Poništ, Starý rad 197/36A, 03821 MošovceOprava chodníkov na moste pri pálenici17.7.2019 336,00 €N
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaČOV elektrika 7/201910.7.201926,00 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 7/201910.7.20192 038,00 €N
Položky 46-60 z 381
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:37347511
Číslo interné:DF2017/613
Predmet:spotreba vody-Dom JK
Cena *:1,75 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO:36672084
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:29.12.2017
Dátum doručenia:8.1.2018
Dátum splatnosti:12.1.2018
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:B
Dátum zverejnenia:13.1.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201640180Jednota SDpotravinynestanovený23,38 €Prevodný príkaz
3001602554Tatranská mliekáreňpotravinynestanovený3,27 €Prevodný príkaz
2016905302Chrien s.r.o.potravinynestanovený86,02 €Prevodný príkaz
1619000531LUNYS s.r.o.potravinynestanovený3,38 €Prevodný príkaz
10160462SHP a.s.potraviny31.3.20167,92 €Prevodný príkaz
816120242Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201624,03 €Prevodný príkaz
1016EDEN Ján Machovičpotraviny31.3.201644,74 €Prevodný príkaz
20161261Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201624,64 €Prevodný príkaz
20161050Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201611,62 €Prevodný príkaz
2016904454Chrien s.r.o.potraviny31.3.2016 121,30 €Prevodný príkaz
8161200219Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201628,43 €Prevodný príkaz
1610007731LUNYS s.r.o.potraviny31.3.201621,94 €Prevodný príkaz
16150084Astera s.r.o.potraviny31.3.2016 103,66 €Prevodný príkaz
20160943Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201623,94 €Prevodný príkaz
1610006471LUNYS s.r.o.potraivny31.3.201644,18 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka