Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 465
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5533135123ORANGE a.s., Metodova 8, 810 00 BratislavaTel. poplatky 17.10.-16.11.2019nestanovený12,26 €N
11900127METRO, M.Dulu 4924/46, 03608 MartinPozvánky na festival klobásnestanovený25,00 €
20190702TONA Martin, s.r.o., Priekopská 84, 036 01 MartinOdborná prehliadka plynnestanovený 432,30 €N
20190452Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o., Horná 13, 97401 Banská BystricaVypracovanie dohody o skončení PP zamestnancovnestanovený 864,00 €
190078ZIMNYKOVAL, s.r.o., Záhradnícka 2218/4, 81108 Bratislava-Staré MestoModerovanie mošovského jarmoku 201922.10.20192 000,00 €
01/2019Alpine s.r.o., LAURINSKá 2 BratislavaNájom parkovacej plochy Jarmok 201922.10.2019 600,00 €N
2191128111SOZA, Rastislavova3 3, 82108 BratislavaVerejné používanie hudobných diel Mošovský jarmok 201922.10.2019 160,80 €N
fa201900380MULTICARTEAM, Krátka 13, 900 24 Veľký BielChladič, vyrovnávacia nádržka, palivový filter16.10.2019 176,16 €N
191468Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský MikulášLicenčná zmluva 10/2019-9/2020nestanovený17,80 €
20190025ZEBRA STUDIO s. r. o., Somolického 795/62, 03901 Turčianske TepliceTlačiarenské služby - leták jarmok16.10.2019 147,90 €
169119Poľnohospodárske družstvo Mošovce, 265, 03821 MošovceMulčovanie - jarmok17.10.2019 201,60 €N
101927BALJAK SBS, s.r.o., NA Stanicu 16, 010 01 ŽilinaBezpečnostná a usporiadateľská služba jarmok16.10.20191 530,00 €B
139198692TOI TOI s.r.o., Stará Vajnorská 37 BratislavaNájom toaletných kabín jarmok16.10.20191 464,00 €N
10190402Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia, Partizánska 1 Turčianske TeplicePoplatok za uloženie odpadu na skládkunestanovený 458,05 €N
19MT004Music Management s. r. o., Novomestská 9118/3, 91701 TrnavaVyúčtovacia fa k ZF - vystúpenie Adama Ďuricu na Mošovskom jarmokunestanovený4 800,00 €
Položky 1-15 z 465
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:37347511
Číslo interné:DF2017/613
Predmet:spotreba vody-Dom JK
Cena *:1,75 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin
Dodávateľ IČO:36672084
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:29.12.2017
Dátum doručenia:8.1.2018
Dátum splatnosti:12.1.2018
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:B
Dátum zverejnenia:13.1.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2016902524Chrien s.r.o.potraviny29.2.201674,73 €Prevodný príkaz
3001601226Tatranská mliekáreňpotarviny29.2.20169,79 €Prevodný príkaz
20160597Mäsovýroba s.r.opotraviny29.2.20165,81 €Prevodný príkaz
1610004358LUNYS s.r.o.potrivny29.2.201628,81 €Prevodný príkaz
20160457Mäsovýroba s.r.opotraviny29.2.201621,12 €Prevodný príkaz
20160569Mäsovýroba s.r.opotraviny29.2.201614,85 €Prevodný príkaz
816120099Koliba Trade s.r.opotraviny29.2.201612,96 €Prevodný príkaz
1610003402LUNYS s.r.o.potraviny29.2.201624,17 €Prevodný príkaz
481EDEN Ján Machovičpotraviny29.2.201673,73 €Prevodný príkaz
816120123Koliba Trade s.r.opotraviny29.2.201654,76 €Prevodný príkaz
201640040Jednota SDpotraviny29.2.201632,63 €Prevodný príkaz
161300107A Fresh s.r.o, Medňanského 16A, 036 01 Martinpotraviny29.2.201657,54 €Prevodný príkaz
10160156SHP a.s.potreaivny29.2.20167,92 €Prevodný príkaz
1619000085LUNYS s.r.o.potraivny29.2.201615,58 €Prevodný príkaz
20160359Mäsovýroba s.r.opotraviny29.2.201610,53 €Prevodný príkaz
Položky 31-45 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka