Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaČOV elektrika 8/2019nestanovený26,00 €N
6216524215Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika PREPLATOK 7/2019nestanovený67,34 €N
8238563323Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 7/2019nestanovený 147,48 €N
20192648MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystricasystémová podpora Urbis 7-9/2019nestanovený 175,00 €N
6216524700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika 8/2019nestanovený 192,00 €N
5117900085Mesto Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske TepliceSlužby - stavebné konania 1-6/2019nestanovený 900,00 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 8/2019nestanovený2 038,00 €N
8687333043SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaPZ plyn 8/2019nestanovený 175,00 €N
8687333447SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaZS plyn 8/2019nestanovený 371,00 €N
8687332827SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavazemný plyn 8/2019 MŠnestanovený 507,00 €N
8687332561SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaOcÚ plyn 8/2019nestanovený88,00 €N
19kdi00783EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislavakontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriskanestanovený 480,00 €N
2019-2058FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 7/2019 sms odoslané nad rámecnestanovený15,29 €N
20191298Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz KO 7/2019nestanovený 785,02 €N
OFA20190712ŠRZ Drienok, s.r.o., Na Drienok 460, 03821 MošovcePivo - jánska vatranestanovený60,00 €N
Položky 1-15 z 351
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2018-2911
Číslo interné:DF2018/583
Predmet:telef. poplatky DHZO 12/18
Cena *:12,10 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbram
Dodávateľ IČO:01541137
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:14.1.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:4.3.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
10253811INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 810 00 BratislavaObecné noviny r. 2018nestanovený67,60 €N
7323758478SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ 12/17nestanovený 498,00 €N
20172518Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 10/17nestanovený 774,59 €N
3531Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupinapotraviny ŠJ MŠnestanovený72,32 €B
8171204333Koliba Trade s.r.o., Krivec 3057, 962 05 Hriňovápotraviny MŠ ŠJnestanovený32,30 €N
20175035Mäsovýroba s.r.o., 36, 038 03 Sklabiňapotraviny ŠJ MŠnestanovený21,82 €N
5217208225Alza.sk s. r. o., Bottova 6654/7, 81109 Bratislava - mestská časť Starelektrický krájač, mop ŠJ MŠnestanovený 105,18 €
20171891FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 11/17nestanovený12,10 €N
15Základná škola J.Kollára, Kollárovo námestie 33, 03821 Mošovceťahanie žumpy po jarmokunestanovený90,00 €N
170204742HISPA SK s.r.o., Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislavapotraviny MŠ ŠJnestanovený56,59 €N
31Obec Mošovce ŠJ MŠ, 038 21 Mošovceobedy SF 10/17 MŠnestanovený22,80 €N
2017484Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcesmažiaca panvica plynovánestanovený 200,00 €N
2017482Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 10/17nestanovený 136,45 €N
2017483Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovceobčerstvenie počas jarmokunestanovený 135,00 €N
20170092Peter Kotesa, SaO FY KOTESA, Nám. SNP 2, 036 01 Martinrekl. predmety, baner - festival klobásnestanovený 722,40 €N
Položky 91-105 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201640180Jednota SDpotravinynestanovený23,38 €Prevodný príkaz
3001602554Tatranská mliekáreňpotravinynestanovený3,27 €Prevodný príkaz
2016905302Chrien s.r.o.potravinynestanovený86,02 €Prevodný príkaz
1619000531LUNYS s.r.o.potravinynestanovený3,38 €Prevodný príkaz
10160462SHP a.s.potraviny31.3.20167,92 €Prevodný príkaz
816120242Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201624,03 €Prevodný príkaz
1016EDEN Ján Machovičpotraviny31.3.201644,74 €Prevodný príkaz
20161261Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201624,64 €Prevodný príkaz
20161050Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201611,62 €Prevodný príkaz
2016904454Chrien s.r.o.potraviny31.3.2016 121,30 €Prevodný príkaz
8161200219Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201628,43 €Prevodný príkaz
1610007731LUNYS s.r.o.potraviny31.3.201621,94 €Prevodný príkaz
16150084Astera s.r.o.potraviny31.3.2016 103,66 €Prevodný príkaz
20160943Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201623,94 €Prevodný príkaz
1610006471LUNYS s.r.o.potraivny31.3.201644,18 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka