Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 449
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20194024Mäsovýroba s.r.o., 36, 038 03 SklabiňaMŠ ŠJ potravinynestanovený11,07 €N
2019061gibART, s.r.o., Pavlovičovo námestie 6/3857, 08001 PrešovHudobná produkcia Hrdza Mošovský jarmoknestanovený2 000,00 €
208/2019Ing. Miroslava Mercelová, Horčičkova 129/6, 03852 SučanyČinnosť BOZP 7-9/2019 MŠnestanovený60,00 €N
2019095Ing. Peter Heško AGIL, Slnečná 705/6, 039 01 Turčianske TeplicePlagát Mošovský jarmoknestanovený 278,40 €N
8242875804Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 9/2019nestanovený 128,15 €N
F20191003Mgr. Viera Kyseľová - Moja Hudba, Veternicová 3149/21, 84105 Bratislava-Karlova VesKoncert kapely Sokoly Mošovský jarmoknestanovený2 000,00 €
20193687MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystricasystémová podpora Urbis 10-12/2019nestanovený 175,00 €N
2019087Dušan Gajdoš-servis reproduktorov, Na Bystričku 14 MartinOsvetlenie Mošovský jarmoknestanovený 825,00 €N
01102019BABY MUSIC s.r.o., Javorová 644/12, 94901 NitraVystúpenie Duhalka Mošovský jarmoknestanovený 600,00 €
1139/19zdravotka - PZS, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martinzabezpečenie zdravotného dohľadu 7-9/2019nestanovený53,82 €N
20191770Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicepráca mont. plošinynestanovený 144,96 €N
122/19BOZiPO-Sk, s.r.o., Budovateľov 1/4, 036 01 Martinzabezpečenie činnosti BTS 7-9/2019nestanovený 120,00 €N
1274289962Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaAlcatel 2008G15.10.20191,00 €N
2019-2740FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 9/2019nestanovený12,10 €N
2019574FATRAN s.r.o., Mládeže 806/51B, 03821 MošovceMŠ ŠJ potravinynestanovený73,29 €N
Položky 1-15 z 449
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
24Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcepríspevok zo SF na stravu MŠ 11/18nestanovený20,00 €N
25Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovceobedy zamestnanci 11/18 MŠnestanovený 230,00 €N
482018BS Real Team s.r.o., Partizánska 484, 03821 Mošovcestrava dôchodci 7-11/2018nestanovený80,60 €N
1008380103Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 11/18nestanovený 137,92 €N
201846O.S.T.-REMO s.r.o., Krčmeryho 97, 03821 MošovceOprava svietidiel PZnestanovený 566,52 €N
2018182EuroFire SK, s.r.o., 162, 02052 ZáriečieOprava vys. has. zariadenia DHZnestanovený 181,50 €
10253911INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 810 00 BratislavaPredplatne obecné noviny 2019nestanovený88,40 €N
2982018Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 038 52 Sučanyčinnosť technika BOZP, OPP 10-12/2018 MŠnestanovený60,00 €N
057788METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunajiobčerstvnenie-ustan. OZnestanovený57,24 €
8180024706SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ 12/18nestanovený 510,00 €N
2018401Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovceobčerstvenie - oslavy obcenestanovený 510,20 €N
2018438Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 10/18nestanovený 147,74 €N
8180025368SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu ZS 12/18nestanovený 373,00 €N
201845O.S.T.-REMO s.r.o., Krčmeryho 97, 03821 Mošovceoprava miestneho rozhlasunestanovený 388,55 €N
20182616FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 11/18nestanovený12,10 €N
Položky 61-75 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:201709290
Číslo interné:DF2017/616
Predmet:regály MŠ
Cena *: 189,60 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
Dodávateľ IČO:36268518
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:27.12.2017
Dátum doručenia:5.1.2018
Dátum splatnosti:10.1.2018
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:
Dátum zverejnenia:27.2.2018
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201640180Jednota SDpotravinynestanovený23,38 €Prevodný príkaz
3001602554Tatranská mliekáreňpotravinynestanovený3,27 €Prevodný príkaz
2016905302Chrien s.r.o.potravinynestanovený86,02 €Prevodný príkaz
1619000531LUNYS s.r.o.potravinynestanovený3,38 €Prevodný príkaz
10160462SHP a.s.potraviny31.3.20167,92 €Prevodný príkaz
816120242Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201624,03 €Prevodný príkaz
1016EDEN Ján Machovičpotraviny31.3.201644,74 €Prevodný príkaz
20161261Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201624,64 €Prevodný príkaz
20161050Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201611,62 €Prevodný príkaz
2016904454Chrien s.r.o.potraviny31.3.2016 121,30 €Prevodný príkaz
8161200219Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201628,43 €Prevodný príkaz
1610007731LUNYS s.r.o.potraviny31.3.201621,94 €Prevodný príkaz
16150084Astera s.r.o.potraviny31.3.2016 103,66 €Prevodný príkaz
20160943Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201623,94 €Prevodný príkaz
1610006471LUNYS s.r.o.potraivny31.3.201644,18 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka