Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 381
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 9/2019nestanovený2 038,00 €N
191574INFRA Slovakia, s. r. o., Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké LeváreMŠ pracovné zošity - bodka a čiarkanestanovený 103,80 €
20191492Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz KO 8/2019nestanovený 776,09 €N
8120262328SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaPZ plyn 9/2019nestanovený 175,00 €N
8120262729SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaZS plyn 9/2019nestanovený 371,00 €N
8120261853SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaOcÚ plyn 9/2019nestanovený 184,00 €N
8120262115SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavazemný plyn 9/2019 MŠnestanovený 507,00 €N
2019-2391FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 8/2019nestanovený12,10 €N
770296005Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 7244/8, 82108 Bratislava-Staré Mestostravné poukážkynestanovený2 259,58 €
8239998631Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 7-8/2019nestanovený74,18 €N
190008Stavplán spol. s r.o., Povstalecká 8, 97409 Banská Bystricaoprava a údržba vypadaných šindlov, náter strechy Dom J. Kolláranestanovený3 552,00 €
20190173BRAMAPO, s.r.o., Ambra Pietra 404/33, 036 01 MartinMŠ - brusenie, penetrácia, niveliz., pokládka PVCnestanovený 766,01 €N
5523863677ORANGE a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislavatel. poplatky 8-9/2019nestanovený10,00 €N
14Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceNáklady obce na stravu zamestnancov MŠ 07/19nestanovený 235,60 €N
13Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceČerpanie SF MŠ obedy 07/2019nestanovený7,80 €N
Položky 1-15 z 381
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
24Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcepríspevok zo SF na stravu MŠ 11/18nestanovený20,00 €N
25Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovceobedy zamestnanci 11/18 MŠnestanovený 230,00 €N
482018BS Real Team s.r.o., Partizánska 484, 03821 Mošovcestrava dôchodci 7-11/2018nestanovený80,60 €N
1008380103Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 11/18nestanovený 137,92 €N
201846O.S.T.-REMO s.r.o., Krčmeryho 97, 03821 MošovceOprava svietidiel PZnestanovený 566,52 €N
2018182EuroFire SK, s.r.o., 162, 02052 ZáriečieOprava vys. has. zariadenia DHZnestanovený 181,50 €
10253911INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 810 00 BratislavaPredplatne obecné noviny 2019nestanovený88,40 €N
2982018Mercelová Miroslava, Horčičkova 6, 038 52 Sučanyčinnosť technika BOZP, OPP 10-12/2018 MŠnestanovený60,00 €N
057788METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunajiobčerstvnenie-ustan. OZnestanovený57,24 €
8180024706SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ 12/18nestanovený 510,00 €N
2018401Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovceobčerstvenie - oslavy obcenestanovený 510,20 €N
2018438Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 10/18nestanovený 147,74 €N
8180025368SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu ZS 12/18nestanovený 373,00 €N
201845O.S.T.-REMO s.r.o., Krčmeryho 97, 03821 Mošovceoprava miestneho rozhlasunestanovený 388,55 €N
20182616FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 11/18nestanovený12,10 €N
Položky 61-75 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6309681024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie jarmoknestanovený19,69 €N
2017072Dalibor Janda-Hurikán, Kamenická 39, 17000 Praha 7záloha vystúpenie na jarmokunestanovený2 128,65 €
6309679024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie - jarmoknestanovený64,90 €N
232017Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcespotreba vody MŠnestanovený78,86 €N
2017581Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/17nestanovený 102,61 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinavyúčtovanie el. energia 2017nestanovený- 290,03 €N
6216528076Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie ČOVnestanovený13,56 €N
6216524196Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia MŠ nedoplatoknestanovený48,08 €N
20172781Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/17nestanovený 774,59 €N
201709290A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislavaregály MŠnestanovený 189,60 €
1803965935SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricapredplatné predškolská výchovanestanovený7,20 €B
201712280EkoOil - Slovakia, s.r.o., Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Tepliceodvoz kuchynského odpadu 11-12/2017 ŠJ MŠnestanovený48,00 €N
37347511Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody-Dom JKnestanovený1,75 €B
37347508Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vodynestanovený 240,97 €B
37347562Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody DSnestanovený6,13 €B
Položky 1-15 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2016905302
Číslo interné:1057
Predmet:potraviny
Cena *:86,02 €
Dodávateľ:Chrien s.r.o.
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obecny urad Mosovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:30.3.2016
Dátum doručenia:30.3.2016
Dátum splatnosti:13.4.2016
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.3.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka