Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 381
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 9/2019nestanovený2 038,00 €N
191574INFRA Slovakia, s. r. o., Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké LeváreMŠ pracovné zošity - bodka a čiarkanestanovený 103,80 €
20191492Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz KO 8/2019nestanovený 776,09 €N
8120262328SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaPZ plyn 9/2019nestanovený 175,00 €N
8120262729SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaZS plyn 9/2019nestanovený 371,00 €N
8120261853SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaOcÚ plyn 9/2019nestanovený 184,00 €N
8120262115SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavazemný plyn 9/2019 MŠnestanovený 507,00 €N
2019-2391FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 8/2019nestanovený12,10 €N
770296005Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 7244/8, 82108 Bratislava-Staré Mestostravné poukážkynestanovený2 259,58 €
8239998631Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 7-8/2019nestanovený74,18 €N
190008Stavplán spol. s r.o., Povstalecká 8, 97409 Banská Bystricaoprava a údržba vypadaných šindlov, náter strechy Dom J. Kolláranestanovený3 552,00 €
20190173BRAMAPO, s.r.o., Ambra Pietra 404/33, 036 01 MartinMŠ - brusenie, penetrácia, niveliz., pokládka PVCnestanovený 766,01 €N
5523863677ORANGE a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislavatel. poplatky 8-9/2019nestanovený10,00 €N
14Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceNáklady obce na stravu zamestnancov MŠ 07/19nestanovený 235,60 €N
13Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceČerpanie SF MŠ obedy 07/2019nestanovený7,80 €N
Položky 1-15 z 381
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6309681024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie jarmoknestanovený19,69 €N
2017072Dalibor Janda-Hurikán, Kamenická 39, 17000 Praha 7záloha vystúpenie na jarmokunestanovený2 128,65 €
6309679024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie - jarmoknestanovený64,90 €N
232017Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcespotreba vody MŠnestanovený78,86 €N
2017581Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/17nestanovený 102,61 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinavyúčtovanie el. energia 2017nestanovený- 290,03 €N
6216528076Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie ČOVnestanovený13,56 €N
6216524196Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia MŠ nedoplatoknestanovený48,08 €N
20172781Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/17nestanovený 774,59 €N
201709290A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislavaregály MŠnestanovený 189,60 €
1803965935SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricapredplatné predškolská výchovanestanovený7,20 €B
201712280EkoOil - Slovakia, s.r.o., Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Tepliceodvoz kuchynského odpadu 11-12/2017 ŠJ MŠnestanovený48,00 €N
37347511Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody-Dom JKnestanovený1,75 €B
37347508Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vodynestanovený 240,97 €B
37347562Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody DSnestanovený6,13 €B
Položky 1-15 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1680805762VAŠA Slovensko, s.r.o.,Račianske mýto 1/B,810 00,Bratislavastravné lístky 300 ksnestanovený1 059,58 €N
201662ENVIROTREND s.r.o.,Pražská 4,040 01,Košiceprovízia - Zmluva o sprostredkovanínestanovený 120,00 €N
201706386PETIT PRESS, a.s.,Sládkovičova 1,94901,NitraMy Turčianske noviny - predplatnénestanovený30,00 €N
116080552Požární bezpečnost s.r.o.,Královský Vršek 42,JihlavaNáradie DHZOnestanovený1 576,03 €N
201652ENVIROTREND s.r.o.,Pražská 4,040 01,Košiceprovízia - Zmluva o sprostredkovanínestanovený 120,00 €N
2670104594Wolters Kluwer s.r.o.,Oravská 17,810 00,Bratislavapredplatné Právo pre ropo a obce31.10.201674,40 €N
201650ENVIROTREND s.r.o.,Pražská 4,040 01,Košiceprovízia - Zmluva o sprostredkovaní17.10.2016 110,00 €N
20161202ŠRZ Drienok, s.r.o.,Na Drienok 460,03821,MošovceRekonštrukcia bufetu Šmaknestanovený3 021,77 €N
16301083ABC PLYN, spol. s r. o.,Československej armády 2,036 01,Martinvýmena radiátorov, regulácia systému - OcU7.10.20165 757,28 €N
16301082ABC PLYN, spol. s r. o.,Československej armády 2,036 01,Martinplyn. kotly dodávka, montáž7.10.20165 835,46 €N
16031Milan Klein,J. Kollára 487,038 21,Mošovcerekonštrukcia el. pripoj. - jarmok7.10.20163 118,94 €N
16030Milan Klein,J. Kollára 487,038 21,Mošovcerekonštrukcia el. prípoj. - jarmok7.10.20164 928,87 €N
2016064Ľuboš Králik - KRÁLIK a SPOL.,42,038 46,Horná Štubňaprojekt. dokumentácia - Kotolňa OCU4.10.2016 250,00 €N
2016039Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 1.-3.Q/16nestanovený1 930,75 €N
2016084FOMI s.r.o.,P. Mudroňa 602/30,036 01,Martindrevené magnetky - 240 ksnestanovený 288,00 €N
Položky 76-90 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2016905302
Číslo interné:1057
Predmet:potraviny
Cena *:86,02 €
Dodávateľ:Chrien s.r.o.
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obecny urad Mosovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:30.3.2016
Dátum doručenia:30.3.2016
Dátum splatnosti:13.4.2016
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.3.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka