Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 381
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 9/2019nestanovený2 038,00 €N
191574INFRA Slovakia, s. r. o., Ul. J. Hollého 875, 90873 Veľké LeváreMŠ pracovné zošity - bodka a čiarkanestanovený 103,80 €
20191492Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz KO 8/2019nestanovený 776,09 €N
8120262328SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaPZ plyn 9/2019nestanovený 175,00 €N
8120262729SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaZS plyn 9/2019nestanovený 371,00 €N
8120261853SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaOcÚ plyn 9/2019nestanovený 184,00 €N
8120262115SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavazemný plyn 9/2019 MŠnestanovený 507,00 €N
2019-2391FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 8/2019nestanovený12,10 €N
770296005Edenred Slovakia, s. r. o., Karadžičova 7244/8, 82108 Bratislava-Staré Mestostravné poukážkynestanovený2 259,58 €
8239998631Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 7-8/2019nestanovený74,18 €N
190008Stavplán spol. s r.o., Povstalecká 8, 97409 Banská Bystricaoprava a údržba vypadaných šindlov, náter strechy Dom J. Kolláranestanovený3 552,00 €
20190173BRAMAPO, s.r.o., Ambra Pietra 404/33, 036 01 MartinMŠ - brusenie, penetrácia, niveliz., pokládka PVCnestanovený 766,01 €N
5523863677ORANGE a.s., Metodova 8, 810 00 Bratislavatel. poplatky 8-9/2019nestanovený10,00 €N
14Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceNáklady obce na stravu zamestnancov MŠ 07/19nestanovený 235,60 €N
13Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 MošovceČerpanie SF MŠ obedy 07/2019nestanovený7,80 €N
Položky 1-15 z 381
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2017166Vegaprint, s.r.o., Na Drienok 542, 038 21 Mošovcenástenný kalendár 620 ksnestanovený1 547,52 €N
21810634NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11, 04013 Košicepodložky MŠ ŠJnestanovený 214,50 €
2017920223CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolenpotraviny ŠJ MŠnestanovený75,12 €N
20175405Mäsovýroba s.r.o., 36, 038 03 Sklabiňapotraviny ŠJ MŠnestanovený12,01 €N
2017318Roman Pinďák - RP STAV, A. Lackovej - Zory 511/8, 03821 Mošovceroletky - MŠnestanovený 317,52 €
171687Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI, 195, 08645 Stuľanytaniere, misky, nože - MŠ ŠJnestanovený 106,76 €
20170517Ing. František Javorík, Kuzmányho 243/10, 03901 Turčianske Teplicezáložný zdrojnestanovený 124,84 €
34Obec Mošovce ŠJ MŠ, 038 21 Mošovceobedy SF 12/17 MŠnestanovený17,80 €N
35Obec Mošovce ŠJ MŠ, 038 21 Mošovceobedy zamestnanci MŠ 12/17nestanovený 178,00 €N
32Obec Mošovce ŠJ MŠ, 038 21 Mošovceobedy SF 11/17 MŠnestanovený22,20 €N
33Obec Mošovce ŠJ MŠ, 038 21 Mošovceobedy zamestnanci MŠ 11/17nestanovený 222,00 €N
1719001796LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Popradpotraviny ŠJ MŠnestanovený8,10 €N
51201740790COOP JEDNOTA SD Martin, SNP 136, 03917 Turčianske Teplicepotraviny MŠ ŠJnestanovený 192,54 €N
2017530Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 11/17nestanovený 138,05 €N
10112017Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia, Partizánska 1 Turčianske Teplicečlenský poplatok 10-11/17nestanovený 178,16 €N
Položky 31-45 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2016072
Číslo interné:DF2016/309
Predmet:uloženie odpadu na skládku 4.Q/16
Cena *: 777,79 €
Ku zmluve č.:
K objednávke č.:
Dodávateľ:Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Teplice
Dodávateľ IČO:31898734
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:19.12.2016
Dátum doručenia:22.12.2016
Dátum splatnosti:2.1.2017
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:N
Dátum zverejnenia:7.1.2017
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 75
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201640180Jednota SDpotravinynestanovený23,38 €Prevodný príkaz
3001602554Tatranská mliekáreňpotravinynestanovený3,27 €Prevodný príkaz
2016905302Chrien s.r.o.potravinynestanovený86,02 €Prevodný príkaz
1619000531LUNYS s.r.o.potravinynestanovený3,38 €Prevodný príkaz
10160462SHP a.s.potraviny31.3.20167,92 €Prevodný príkaz
816120242Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201624,03 €Prevodný príkaz
1016EDEN Ján Machovičpotraviny31.3.201644,74 €Prevodný príkaz
20161261Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201624,64 €Prevodný príkaz
20161050Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201611,62 €Prevodný príkaz
2016904454Chrien s.r.o.potraviny31.3.2016 121,30 €Prevodný príkaz
8161200219Koliba Trade s.r.opotraviny31.3.201628,43 €Prevodný príkaz
1610007731LUNYS s.r.o.potraviny31.3.201621,94 €Prevodný príkaz
16150084Astera s.r.o.potraviny31.3.2016 103,66 €Prevodný príkaz
20160943Mäsovýroba s.r.opotraviny31.3.201623,94 €Prevodný príkaz
1610006471LUNYS s.r.o.potraivny31.3.201644,18 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 75
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka