Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
150100060JD Rozhlasy SK s.r.o.,Jašíkova 178,Turzovkabaterky do rozhlasu 5 ksnestanovený 117,60 €N
7434220647SPP, a.s.,Mlynské Nivy 44/a,Bratislavanedoplatok plynu PZnestanovený 115,02 €N
1021503792Brantner Fatra s.r.o.,Robotnícka 20,036 01,Martinvývoz sep. odpadu, nájom kont. 12/15nestanovený 322,56 €N
2015293Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/15nestanovený 128,23 €N
5115500050Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudky-opatr. službanestanovený65,00 €N
20153155Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/15nestanovený1 221,52 €N
20153156Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4. Q/15nestanovený1 124,26 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatkynestanovený10,00 €N
2015198Vegaprint, s.r.o.,Na Drienok 542,038 21,MošovceHlas Mošoviec 550 ks, Kalendáre 550 ksnestanovený2 112,00 €N
10150012Ján Holec,Starý rad 336/16A,038 21,Mošovceelektroinštalačné práce v obcinestanovený50,00 €N
7510968782Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 11-12/15nestanovený90,20 €N
13702015Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený49,46 €N
50214838PETIT PRESS, a.s.,Sládkovičova 1,94901,NitraNŽT - predplatné-vyúčtovanie ZFnestanovený25,00 €N
35361131Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vody OcU, MŠnestanovený69,23 €B
35361104Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 169,99 €B
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2015721
Číslo interné:1168
Predmet:potraviny
Cena *:55,72 €
Dodávateľ:Fatran s.r.o.
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obecny urad Mosovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:22.12.2015
Dátum doručenia:22.12.2015
Dátum splatnosti:5.1.2016
Dátum úhrady:29.1.2016
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.3.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2015
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 168
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2015721Fatran s.r.o.potravinynestanovený55,72 €Prevodný príkaz
2015921117Chrien s.r.o.potraviny31.12.201517,71 €Prevodný príkaz
201541028Jednota SDpotraivny31.12.2015 214,61 €Prevodný príkaz
157118Astera s.r.o.potraivny31.12.2015 115,78 €Prevodný príkaz
20155492Mäsovýroba s.r.opotraviny31.12.201511,88 €Prevodný príkaz
2015920492Chrien s.r.o.potraivny31.12.201524,59 €Prevodný príkaz
20155657Mäsovýroba s.r.opotrviny31.12.201513,50 €Prevodný príkaz
815120934Koliba Trade s.r.opotraviny31.12.201511,27 €Prevodný príkaz
1519001681LUNYS s.r.o.potraivny31.12.20151,24 €Prevodný príkaz
10152450SHP a.s.potraviny31.12.20157,92 €Prevodný príkaz
151301246A Fresh s.r.o, Medňanského 16A, 036 01 Martinpotraviny31.12.201534,38 €Prevodný príkaz
20155373Mäsovýroba s.r.opotraviny31.12.201513,07 €Prevodný príkaz
815120887Koliba Trade s.r.opotraviny31.12.201523,62 €Prevodný príkaz
3001509749Tatranská mliekáreňpotraviny31.12.20157,20 €Prevodný príkaz
201540915Jednota SDpotraviny31.12.2015 209,48 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 168
ÚvodÚvodná stránka