Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2014
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 274
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1769528523Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 12/1420.1.2015 106,31 €N
2014464Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovceobedy zamestnanci 11-12/149.2.2015 107,30 €N
7411479955Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/148.1.201590,71 €N
99459793Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40,010 01,Žilinapredplatné PaM10.10.201458,00 €N
2014464Spojená škola,Červenej armády 25,036 01,Martinprenájom telocvičnenestanovený81,00 €N
1769528523Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/14nestanovený 106,31 €N
2014465Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/2014nestanovený91,94 €N
2014284Vegaprint, s.r.o.,Na Drienok 542,038 21,Mošovcenástenný kalendár 2015, 640 ksnestanovený1 520,64 €N
20142918Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie KO za IV.Q/14nestanovený1 046,64 €N
20142917Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/2014nestanovený1 163,39 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatkynestanovený10,00 €N
7411479955Slovak Telekom a.s.,Karadžičova 10,810 00,Bratislavatelef. poplatky 11-12/14nestanovený90,71 €N
2014350Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava zamestnancinestanovený43,20 €N
2014389Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcepodanie stravy - posedenie s dôchodcaminestanovený 189,00 €N
2014379Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 10/14nestanovený 125,02 €N
Položky 1-15 z 274
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 280
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1122013Ing. Fioleková Elenaoverenie účtovnej závierkynestanovený 400,00 €pp
99456049Poradca s.r.o.mesačník PaMnestanovený58,00 €pp
99752038Poradca s.r.o.predplatné Verejná správanestanovený66,00 €pp
20130100J.C.Trade Bridge International, s.r.o.prezentácia obce na webenestanovený20,00 €pp
2013326Viera Žilová-AQUA DRIENOKstrava dôchodci 4.Q/2013nestanovený 265,33 €pp
20132937Technické služby Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4. Q/2013nestanovený 999,60 €pp
20132936Technické služby Turčianske Teplicevývoz KO 12/2013nestanovený1 156,85 €pp
6715783Orange Slovensko a.s.telef. hovorynestanovený10,51 €pp
20130277Vegaprint s.r.o.nástenný kalendár /620 ks/nestanovený1 473,12 €pp
7313200130Slovak Telekom, a.s.telef. hovorynestanovený88,38 €pp
1335119244Petit Press a.s.inzerát v NžTnestanovený36,00 €pp
33346996Turvodspotreba vodynestanovený 165,20 €pp
33348324Turvodspotreba vodynestanovený97,22 €pp
13033890ILLE-Papier-Service SKčist. a hygienické potrebynestanovený96,34 €pp
119Školská jedáleňobedy 12/2013nestanovený41,60 €pp
Položky 1-15 z 280
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 301-315 z 315
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5107ZPOZčlenské r. 201226.1.201253,00 €pp
12100007Centrum Prosperity, s.r.o.odborné vzdelávanie pre žiakov ZŠ20.1.20126 660,00 €pp
2012001Marek Hricvitríny26.1.2012 747,00 €pp
20120084Technické služby Turčianske Teplicevývoz recyklácie6.3.2012 530,45 €pp
2012002Fundarek Peteroprava kotolne26.1.201263,60 €pp
316806Región Beskydyčlenské r. 201226.1.201267,00 €pp
316806SAMNET-informačný systém samosprávyzasielanie info o dotáciách a grantoch r. 201213.1.201232,86 €pp
7184027528SPP a.s.záloha plyn PZ 01/1227.1.2012 314,00 €pp
7184027424SPP a.s.záloha plyn OcU 01/1213.1.2012 979,00 €pp
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s.záloha el. energia 06/12nestanovený 496,00 €pp
002306026101Stredoslovenská energetika, a.s.záloha el. energia 01/1213.1.20121 651,00 €pp
49171104Poradca s.r.o.DUO 2012 - mesačník5.1.201256,80 €pp
99740053Poradca s.r.o.Verejná správa - mesačník5.1.201257,60 €pp
2110323565Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Vybrané UZ r. 201210.1.201265,17 €pp
2110501285Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Finančný spravodajca - preddavok10.1.201219,98 €pp
Položky 301-315 z 315
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:20112040
Číslo interné:219/2011
Predmet:Vývoz komunálneho odpadu august 2011
Cena *:1 220,20 €
Dodávateľ:Technické služby Turčianske Teplice
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obec Mošovce
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:31.8.2011
Dátum doručenia:nestanovený
Dátum splatnosti:14.9.2011
Dátum úhrady:20.10.2011
Spôsob úhrady:pp
Dátum zverejnenia:17.10.2011
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka