Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 465
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
5533135123ORANGE a.s., Metodova 8, 810 00 BratislavaTel. poplatky 17.10.-16.11.2019nestanovený12,26 €N
11900127METRO, M.Dulu 4924/46, 03608 MartinPozvánky na festival klobásnestanovený25,00 €
20190702TONA Martin, s.r.o., Priekopská 84, 036 01 MartinOdborná prehliadka plynnestanovený 432,30 €N
20190452Advokátska kancelária JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r.o., Horná 13, 97401 Banská BystricaVypracovanie dohody o skončení PP zamestnancovnestanovený 864,00 €
190078ZIMNYKOVAL, s.r.o., Záhradnícka 2218/4, 81108 Bratislava-Staré MestoModerovanie mošovského jarmoku 201922.10.20192 000,00 €
01/2019Alpine s.r.o., LAURINSKá 2 BratislavaNájom parkovacej plochy Jarmok 201922.10.2019 600,00 €N
2191128111SOZA, Rastislavova3 3, 82108 BratislavaVerejné používanie hudobných diel Mošovský jarmok 201922.10.2019 160,80 €N
fa201900380MULTICARTEAM, Krátka 13, 900 24 Veľký BielChladič, vyrovnávacia nádržka, palivový filter16.10.2019 176,16 €N
191468Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský MikulášLicenčná zmluva 10/2019-9/2020nestanovený17,80 €
20190025ZEBRA STUDIO s. r. o., Somolického 795/62, 03901 Turčianske TepliceTlačiarenské služby - leták jarmok16.10.2019 147,90 €
169119Poľnohospodárske družstvo Mošovce, 265, 03821 MošovceMulčovanie - jarmok17.10.2019 201,60 €N
101927BALJAK SBS, s.r.o., NA Stanicu 16, 010 01 ŽilinaBezpečnostná a usporiadateľská služba jarmok16.10.20191 530,00 €B
139198692TOI TOI s.r.o., Stará Vajnorská 37 BratislavaNájom toaletných kabín jarmok16.10.20191 464,00 €N
10190402Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia, Partizánska 1 Turčianske TeplicePoplatok za uloženie odpadu na skládkunestanovený 458,05 €N
19MT004Music Management s. r. o., Novomestská 9118/3, 91701 TrnavaVyúčtovacia fa k ZF - vystúpenie Adama Ďuricu na Mošovskom jarmokunestanovený4 800,00 €
Položky 1-15 z 465
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8180024421SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OcU 12/18nestanovený1 162,00 €N
8180024939SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ 12/18nestanovený 219,00 €N
20182205Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 11/18nestanovený 773,08 €N
1800022Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský MikulášFin. inf. systém obedy zdarma ŠJ MŠnestanovený76,80 €
804174856Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská BystricaPredškolská výchova predplatné MŠnestanovený7,20 €B
201905319PETIT PRESS, a.s., Sládkovičova 1, 94901 NitraPredplatné NŽT 2019nestanovený35,00 €N
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia ČOV 12/18nestanovený55,00 €N
6216524700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinazáloha el. energia MŠ 12/18nestanovený 153,00 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18nestanovený1 412,00 €N
4006Ján Machovič EDEN, Priemyselná 2443, 963 01 Krupinapotraviny ŠJ MŠnestanovený79,31 €B
20184872Mäsovýroba s.r.o., 36, 038 03 Sklabiňapotraviny ŠJ MŠnestanovený12,32 €N
20184968Mäsovýroba s.r.o., 36, 038 03 Sklabiňapotraviny ŠJ MŠnestanovený15,07 €N
1819001911LUNYS, s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Popradpotraviny ŠJ MŠnestanovený5,90 €N
220180765Ballux, spol. s r.o., J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnicanormy a receptúry ŠJ MŠ vyúčtovanie ZFnestanovený51,80 €
20181062Peter Knapec, Rudolfa Súľovského 386/11, 01313 Rajecké Teplicekalibrácia ŠJ MŠnestanovený 285,84 €
Položky 76-90 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6309681024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie jarmoknestanovený19,69 €N
2017072Dalibor Janda-Hurikán, Kamenická 39, 17000 Praha 7záloha vystúpenie na jarmokunestanovený2 128,65 €
6309679024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie - jarmoknestanovený64,90 €N
232017Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcespotreba vody MŠnestanovený78,86 €N
2017581Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/17nestanovený 102,61 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinavyúčtovanie el. energia 2017nestanovený- 290,03 €N
6216528076Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie ČOVnestanovený13,56 €N
6216524196Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia MŠ nedoplatoknestanovený48,08 €N
20172781Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/17nestanovený 774,59 €N
201709290A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislavaregály MŠnestanovený 189,60 €
1803965935SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricapredplatné predškolská výchovanestanovený7,20 €B
201712280EkoOil - Slovakia, s.r.o., Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Tepliceodvoz kuchynského odpadu 11-12/2017 ŠJ MŠnestanovený48,00 €N
37347511Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody-Dom JKnestanovený1,75 €B
37347508Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vodynestanovený 240,97 €B
37347562Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody DSnestanovený6,13 €B
Položky 1-15 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinavyúčtovanie el. energia 2016nestanovený 902,21 €N
6216528Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/48,010 01,Žilinanedoplatok el. energie ČOVnestanovený26,82 €N
5116600195Mesto Turčianske Teplice,039 01,Turčianske Teplicezdravotné posudkynestanovený20,00 €N
6160883TOPSET Solutions s.r.o.,Hollého 2366/25,90031,Stupavaaktualizácia programunestanovený4,20 €N
2016455Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 12/16nestanovený90,62 €N
20163085Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 12/16nestanovený 803,00 €N
20163086Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Tepliceuloženie odpadu 4.Q/16nestanovený1 137,19 €N
5792099757Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 12/16nestanovený 142,55 €N
20162367FRP Services, s.r.o.,Pražská 7,26101,Příbramtelef. popl. DHZO 12/16nestanovený12,10 €N
36346999Turčianska vodárenská spoločnosť a.s.,Kuzmányho 25,036 01,Martinspotreba vodynestanovený 233,08 €B
20582016Prima banka Slovensko, a.s.,Hodžova 1,010 01,Žilinapoplatok za vedenie účtu CPnestanovený58,98 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. poplatky 12/16nestanovený12,74 €N
160100050Michal Rostas - SOUNDVISION,SNP 71/22,018 51,Nová Dubnicaspracovanie ortofotomapynestanovený 477,50 €N
7610895703Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. poplatky 11-12/16nestanovený86,98 €N
2016072Združenie obcí HT na ochranu životného prostredia,Partizánska 1,Turčianske Tepliceuloženie odpadu na skládku 4.Q/16nestanovený 777,79 €N
Položky 1-15 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:16150084
Číslo interné:1047
Predmet:potraviny
Cena *: 103,66 €
Dodávateľ:Astera s.r.o.
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obecny urad Mosovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:3.3.2016
Dátum doručenia:3.3.2016
Dátum splatnosti:17.3.2016
Dátum úhrady:31.3.2016
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.3.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka