Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 351
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6216528900Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaČOV elektrika 8/2019nestanovený26,00 €N
6216524215Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika PREPLATOK 7/2019nestanovený67,34 €N
8238563323Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTel. poplatky 7/2019nestanovený 147,48 €N
20192648MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystricasystémová podpora Urbis 7-9/2019nestanovený 175,00 €N
6216524700Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaMŠ elektrika 8/2019nestanovený 192,00 €N
5117900085Mesto Turčianske Teplice, 039 01 Turčianske TepliceSlužby - stavebné konania 1-6/2019nestanovený 900,00 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaOcÚ elektrika 8/2019nestanovený2 038,00 €N
8687333043SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaPZ plyn 8/2019nestanovený 175,00 €N
8687333447SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaZS plyn 8/2019nestanovený 371,00 €N
8687332827SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavazemný plyn 8/2019 MŠnestanovený 507,00 €N
8687332561SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a BratislavaOcÚ plyn 8/2019nestanovený88,00 €N
19kdi00783EKOTEC spol. s r. o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislavakontrola bezpečnosti detského a multifunkčného ihriskanestanovený 480,00 €N
2019-2058FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramsms fireportal 7/2019 sms odoslané nad rámecnestanovený15,29 €N
20191298Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske TepliceVývoz KO 7/2019nestanovený 785,02 €N
OFA20190712ŠRZ Drienok, s.r.o., Na Drienok 460, 03821 MošovcePivo - jánska vatranestanovený60,00 €N
Položky 1-15 z 351
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 662
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8414641997SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu MŠ vyúčtovanie 2018nestanovený 523,81 €N
8463420648SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu vyúčtovanie ZS 2018nestanovený 184,09 €N
8407325481SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu OU vyúčtovanie 2018nestanovený 977,87 €N
8429274573SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a Bratislavaspotreba plynu PZ vyúčtovanie 2018nestanovený 666,54 €N
9190079135Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaPreplatok el. energienestanovený 371,43 €N
9/2019Obec Košťany nad Turcom, Košťany nad Turcom 64, 03841 Košťany nad TurcomŠkolenie Ing. Krajčová 21.12.2018nestanovený60,60 €
2018534Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/18nestanovený97,06 €N
182279Verejná informačná služba, spol. s r.o., J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikulášlicencia - program ŠJ MŠnestanovený76,80 €
9190025538Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie MŠnestanovený10,37 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia 12/18 - vyúčtovanienestanovený2 426,38 €N
8224016 896Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelef. poplatky 12/18nestanovený 136,26 €N
20182438Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/18nestanovený 764,15 €N
6180541TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25, 90031 Stupavasystémová podpora - kataster r.2018nestanovený4,20 €N
9190000598Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 ŽilinaNedoplatok el. energie lekárnestanovený9,41 €N
2018-2911FRP Services, s.r.o., Pražská 7, 26101 Příbramtelef. poplatky DHZO 12/18nestanovený12,10 €N
Položky 1-15 z 662
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 672
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
6309681024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinanedoplatok el. energie jarmoknestanovený19,69 €N
2017072Dalibor Janda-Hurikán, Kamenická 39, 17000 Praha 7záloha vystúpenie na jarmokunestanovený2 128,65 €
6309679024Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie - jarmoknestanovený64,90 €N
232017Obec Mošovce, Kollárovo námestie 314, 03821 Mošovcespotreba vody MŠnestanovený78,86 €N
2017581Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa, Mládeže 352/33, 038 21 Mošovcestrava dôchodci 12/17nestanovený 102,61 €N
0023060261Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinavyúčtovanie el. energia 2017nestanovený- 290,03 €N
6216528076Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinapreplatok el. energie ČOVnestanovený13,56 €N
6216524196Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 01 Žilinael. energia MŠ nedoplatoknestanovený48,08 €N
20172781Technické služby T.T. s.r.o., Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplicevývoz KO 12/17nestanovený 774,59 €N
201709290A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislavaregály MŠnestanovený 189,60 €
1803965935SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricapredplatné predškolská výchovanestanovený7,20 €B
201712280EkoOil - Slovakia, s.r.o., Štátna cesta 1/65, 039 01 Turčianske Tepliceodvoz kuchynského odpadu 11-12/2017 ŠJ MŠnestanovený48,00 €N
37347511Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody-Dom JKnestanovený1,75 €B
37347508Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vodynestanovený 240,97 €B
37347562Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martinspotreba vody DSnestanovený6,13 €B
Položky 1-15 z 672
Faktúry » subjekt: Obec Mošovce » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 350
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2016328Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava počas moš. jarmokunestanovený 210,00 €N
20160017Zemné práce - Jozef Hrivnák,251,03823,Dubovéoprava obecnej komunikácienestanovený 735,00 €N
7253711728SPP, a.s.,Mlynské Nivy 44/a,Bratislavaspotreba plynu PZ 11/16nestanovený 117,00 €N
7253711528SPP, a.s.,Mlynské Nivy 44/a,Bratislavaspotreba plynu OcU 11/16nestanovený 522,00 €N
3216152VSK MINERAL s.r.o.,Južná trieda 125,040 01,Košiceštrk na opravu ciest31.10.20161 087,32 €N
10160060Ing. Mária Kasmanová,Hlavná 6/3,013 14,Kamenná Porubaaudit KUZ za rok 2015, audit VS 201528.10.2016 490,00 €B
20162327Technické služby T.T. s.r.o.,Robotnícka 2,039 01,Turčianske Teplicevývoz KO 10/1631.10.2016 814,70 €N
0006715783ORANGE a.s.,Metodova 8,810 00,Bratislavatelef. popl.28.10.201621,04 €N
2016124Vegaprint, s.r.o.,Na Drienok 542,038 21,Mošovcevstupenky - Dom JK31.10.2016 144,00 €N
7Základná škola J.Kollára,Kollárovo námestie 33,03821,Mošovceelektrina, voda - jarmoknestanovený75,33 €N
2016113Vegaprint, s.r.o.,Na Drienok 542,038 21,Mošovceplagáty na jarmoknestanovený96,00 €N
7608968565Slovak Telekom a.s.,Bajkalská 28,817 62,Bratislavatelef. popl. 9-10/1631.10.201686,23 €N
2016281Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 07-8/1628.10.2016 224,40 €N
2016327Viera Žilová Smack & Café Sokolovňa,Mládeže 352/33,038 21,Mošovcestrava dôchodci 09/1628.10.2016 121,75 €N
3272016Jozef Kvočkuliak,270,038 35,Valčaprečistenie kanalizácie - ZŠ31.10.2016 150,00 €N
Položky 61-75 z 350
Faktúry » subjekt: Materská škola » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1016
Číslo interné:1053
Predmet:potraviny
Cena *:44,74 €
Dodávateľ:EDEN Ján Machovič
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obecny urad Mosovce
Odberateľ IČO:00316806
Dátum vystavenia:18.3.2016
Dátum doručenia:18.3.2016
Dátum splatnosti:1.4.2016
Dátum úhrady:31.3.2016
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.3.2016
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Materská škola - strava » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka